| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20110003 |
| Číslo faktúry: | FD /0303/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Dujnič Miroslav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | opravy ZS-Cikora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1953,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2011 |
| Súbor: | FD_0303_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 05:40.
