| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0253/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange a.s. |
| Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mes.poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,05 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0253_24 |
| Zverejnené: | 07.04.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:42.
