Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0249/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Mgr.Andrej Gunár |
Adresa: | Panenská 13,81103 Bratislava |
IČO: | 36069051 |
Predmet: | Spracovanie odvolania |
Fakturovaná suma s DPH: | 468,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0249_24 |
Zverejnené: | 07.04.2024 |