Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0017/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AAASTAVMARKET s.r.o |
Adresa: | Gallayova 2150/19,84102 Bratislava - Dubravka |
IČO: | 51015188 |
Predmet: | stavebný dozor Rekonštrukca DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | INV_0017_24 |
Zverejnené: | 22.03.2024 |