| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0192011 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MACOM-Marián Oravec |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba telefonov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 312,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2011 |
| Súbor: | FD_0165_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 19:07.
