Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0194/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | H.L.Stav s.r.o. |
Adresa: | Kvetná 13,90055 Lozorno |
IČO: | 35765283 |
Predmet: | odpady zo zberného dvora |
Fakturovaná suma s DPH: | 2242,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
Dátum úhrady: | 14.04.2020 |
Súbor: | FD_0194_20 |
Zverejnené: | 21.05.2020 |