| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141016156 |
| Číslo faktúry: | FD /0177/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odpad z cintorína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2297,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2011 |
| Súbor: | FD_0177_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:27.
