| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 222011 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Elektra BŠ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba V O |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1896,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2011 |
| Súbor: | FD_0118_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 02:13.
