Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11060178 |
Číslo faktúry: | FD /0126/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | JUNIOR-Binčík |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kanc.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2011 |
Dátum úhrady: | 04.04.2011 |
Súbor: | FD_0126_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |