| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10110327 |
| Číslo faktúry: | FD /0116/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | VZ údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 723,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2011 |
| Súbor: | FD_0116_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 01:43.
