| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20110012 |
| Číslo faktúry: | FD /0554/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Dujnič Miroslav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MŠ - opravy, údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1210,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2011 |
| Súbor: | FD_0554_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 02:16.
