| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141015471 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 808,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2011 |
| Súbor: | FD_0121_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 01:48.
