Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15011 |
Číslo faktúry: | FD /0536/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | H.L.Stav s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oplotenie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1408,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.10.0201 |
Dátum úhrady: | 28.10.2011 |
Súbor: | FD_0536_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |