| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10112074 |
| Číslo faktúry: | FD /0416/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava ČOV, vody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2333,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2011 |
| Súbor: | FD_0416_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:30.
