| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 395 |
| Číslo faktúry: | FD /0402/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TEKOS s.r.o, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz do ASA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1882,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2011 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2011 |
| Súbor: | FD_0402_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:24.
