Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21104029 |
Číslo faktúry: | FD /0185/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Noves trade s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rozhlas.ústredňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 2370,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2011 |
Dátum úhrady: | 02.05.2011 |
Súbor: | FD_0185_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |