| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0050/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | N.L.Stav s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká 1097/7,90055 Lozorno |
| IČO: | 45374937 |
| Predmet: | Mobilné oplotenie tep.čerpadiel ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 604,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0050_24 |
| Zverejnené: | 28.06.2024 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:23.
