Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0051/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | CONSOLL s.r.o. |
Adresa: | Pezinská 30,90301 Senec |
IČO: | 45870021 |
Predmet: | Protipož.utesnenie otvoru |
Fakturovaná suma s DPH: | 354,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | INV_0051_24 |
Zverejnené: | 28.06.2024 |