Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
INV/0048/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
N.L.Stav s.r.o. |
Adresa: |
Hlboká 1097/7,90055 Lozorno |
IČO: |
45374937 |
Predmet: |
Dodatoč.úprava lavičiek ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
634,87 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
dodatočná úprava lavičiek pri prevetrávanej fasáde ZŠ |
Dátum doručenia: |
20.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
20.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
20.07.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
INV_0048_24 |
Zverejnené: |
28.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov