| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0527/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | WVA, spol. s r.o. |
| Adresa: | Muškátová 1297/26,90055 Lozorno |
| IČO: | 53126335 |
| Predmet: | Elektroinšt.práce EDUBOX |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0527_24 |
| Zverejnené: | 20.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 02:03.
