| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0525/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Quo-SQ spol s.r.o. |
| Adresa: | Púchovská 12,83106 Bratislava |
| IČO: | 31351450 |
| Predmet: | Oprava , výmena fólie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 348,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0525_24 |
| Zverejnené: | 20.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 02:10.
