| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0045/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AAASTAVMARKET s.r.o |
| Adresa: | Gallayova 2150/19,84102 Bratislava - Dubravka |
| IČO: | 51015188 |
| Predmet: | Stav.dozor DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0045_24 |
| Zverejnené: | 20.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 02:01.
