| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0528/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | CWS Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Tehelňa 12,84107 Bratislava |
| IČO: | 31411045 |
| Predmet: | Čistenie rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0528_24 |
| Zverejnené: | 20.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:42.
