| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0526/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | Opravy v budovách |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2136,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0526_24 |
| Zverejnené: | 20.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:36.
