| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0507/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | KROS a.s. |
| Adresa: | A. Rudnaya 21,01001 Žilina |
| IČO: | 31635903 |
| Predmet: | Program OLYMP predĺženie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1029,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
| Súbor: | FD4_0507_24 |
| Zverejnené: | 14.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:35.
