Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0502/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Pyro - Lady s.r.o. |
Adresa: | Poštová 54,90027 Bernolákovo |
IČO: | 44139683 |
Predmet: | Montážne práce HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 303,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0502_24 |
Zverejnené: | 14.06.2024 |