| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0501/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefónne služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0501_24 |
| Zverejnené: | 14.06.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:51.
