| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0418/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ecoder s.r.o |
| Adresa: | Cerová 236,90633 Cerová |
| IČO: | 50105787 |
| Predmet: | Jarná deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 499,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0418_24 |
| Zverejnené: | 17.05.2024 |
Dnes je 20.06.2024 Stránka načítaná o 17:06.
