Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11086)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet   Suma s DPH Zverejnené Typ    
10961 FD /0546/19 Obec Lozorno spol. s r.o. ZŠ - havarijný stav kanalizáci 12087.97 09.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10962 FD /0505/16 Obec N.L.Stav s.r.o. ZŠ - chodník od telocvične k p 3300.00 29.09.2016 Faktúra   Kompletné informácie
10963 FD /0228/20 Obec MAPA Slovakia Digital, s. ZŠ - ideový návrh modernizácia 1700.00 26.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
10964 FD /0380/20 Obec SUPERATELIER s.r.o. ZŠ - ideový návrh, štúdia 1700.00 07.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
10965 FD /0055/18 Obec Inštalácie s.r.o. ZŠ - inštalatérske práce 1154.52 14.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
10966 FD /0290/17 Obec Inštalácie TZB a.s. ZŠ - inštalatérske práce 303.72 27.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
10967 FD /0522/14 Obec Inštalácie TZB a.s. ZŠ - inštalatérske práce 431.64 18.11.2014 Faktúra   Kompletné informácie
10968 FD /0553/16 Obec Inštalácie TZB a.s. ZŠ - inštalatérske práce 1086.24 29.09.2016 Faktúra   Kompletné informácie
10969 FD /0495/16 Obec N.L.Stav s.r.o. ZŠ - koše pod svietidlá v telo 1008.77 12.09.2016 Faktúra   Kompletné informácie
10970 FD /0436/16 Obec B+B Decory ZŠ - maliarske práce 13454.40 16.08.2016 Faktúra   Kompletné informácie
10971 FD /0506/16 Obec B+B Decory ZŠ - maliarske práce 13454.40 29.09.2016 Faktúra   Kompletné informácie
10972 FD /0382/18 Obec 3G, s.r.o. ZŠ - medaily na olympiádu 588.00 18.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
10973 FD /0241/20 Obec MENO s.r.o. ZŠ - modernizácia a rozšír.kap 1700.00 26.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
10974 FD /0578/20 Obec SUPERATELIER s.r.o. ZŠ - modernizácia, rozšírenie 5050.80 18.11.2020 Faktúra   Kompletné informácie
10975 FD /0488/17 Obec Elektra BŠ ZŠ - montáž el. pohonu na role 205.69 18.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
10976 FD /0583/19 Obec Ing. Martin Kováč - Gastr ZŠ - nákup kuch.zariadenia do 12870.00 09.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10977 FD /0204/15 Obec Elektra BŠ ZŠ - nepredvídané zem. prácie 888.00 15.05.2015 Faktúra   Kompletné informácie
10978 FD /0512/19 Obec Lozorno spol. s r.o. ZŠ - odstránenie havar.stavu k 37912.02 16.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10979 FD /0535/16 Obec N.L.Stav s.r.o. ZŠ - oprava asfaltového chodní 4982.21 29.09.2016 Faktúra   Kompletné informácie
10980 FD /0585/18 Obec Miroslav Kovanič ZŠ - oprava pergoly 1050.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 549/555 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo