Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:58.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10989)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4821 FD /0499/19 Obec Ving. s.r.o. tlač a úprava projektu - Obnov 35.00 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4822 FD /0500/19 Obec Sloboda zvierat odchyt psov 56.00 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4823 FD /0501/19 Obec Sloboda zvierat odchyt psov 36.00 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4824 FD /0502/19 Obec ALAS Slovakia s.r.o. odpady zo zberného dvora 38.76 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4825 FD /0503/19 Obec Quick Service Slovakia s. ŠK - hygienické utierky 138.02 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4826 FD /0504/19 Obec Obec Kostolište koordinátor opatrovateľskej sl 337.21 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4827 FD /0505/19 Obec ELGAS, k.s. ŠK - zúčtovanie el. energie 348.90 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4828 FD /0506/19 Obec Záhradkárstvo Osuský postrek cintorína 60.00 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4829 FD /0507/19 Obec Záhradkárstvo Osuský postrek chodníkov a priľahlých 1020.00 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4830 FD /0508/19 Obec TEKOS s.r.o, vývoz komunálneho odpadu 8661.45 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4831 FD /0509/19 Obec Edenred Slovakia s-r.o. gastrolístky 3000.96 09.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4832 FD /0442/19 Obec HASTA, s.r.o. ŠK - materiál 11.41 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4833 FD /0443/19 Obec ROIN s.r.o. CK - hygienické potreby 100.90 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4834 FD /0444/19 Obec Zameranie, s.r.o. geodetické práce - Cintorínska 360.00 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4835 FD /0445/19 Obec IVO, spol. s r.o. ŠK - postrekovač 180.00 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4836 FD /0446/19 Obec J.T.Office, s.r.o. spracovanie výplat 6/2019 531.00 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4837 FD /0447/19 Obec SPP a.s. ŠK - plyn 493.00 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4838 FD /0448/19 Obec SPP a.s. ŠK - plyn 260.00 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4839 FD /0449/19 Obec SPP a.s. ŠK -plyn 567.00 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4840 FD /0450/19 Obec MOBILITA servis, BA prenájom dopravných značiek 201.05 30.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 242/550 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo