Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11057)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4501 FD /0741/19 Obec ALAS Slovakia s.r.o. odpady zo zberného dvora 67.84 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4502 FD /0742/19 Obec ELVIP s.r.o. oprava verej.osvetlenia 114.96 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4503 FD /0743/19 Obec Lozorno spol. s r.o. práce v obci 2982.26 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4504 FD /0744/19 Obec Xerox Limited nájom kopírky 60.65 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4505 FD /0745/19 Obec Xerox Limited kopírka - tlač kópií 138.80 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4506 FD /0746/19 Obec Topset Solutions, s.r.o. servis počítačov 171.60 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4507 FD /0747/19 Obec PN print s.r.o. Obecný spravodaj 738.00 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4508 FD /0748/19 Obec BO s.r.o. ŠK - arch. štúdia hlavnej budo 2000.00 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4509 FD /0749/19 Obec RNDr. Marián Fabian Lávka pri ŠK - inžinierskogeol 552.00 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4510 FD /0750/19 Obec TEKOS s.r.o, odvoz a likvidácia komunál. od 9857.48 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4511 FD /0751/19 Obec HBH Projekt spol. s r.o. Projekt modernizáncia Karpatsk 24264.00 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4512 FD /0752/19 Obec mmcité2 s.r.o. stojany na bicykle 1499.47 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4513 FD /0753/19 Obec OCTAGO CORPORATION, j.s.a Workout ihrisko 16488.78 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4514 FD /0754/19 Obec Slovak Telekom, a.s. ŠK - interner 18.00 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4515 FD /0755/19 Obec Slovak Telekom, a.s. ŠK - internet 18.00 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4516 FD /0756/19 Obec KomTeS SK s.r.o. webdispečink áut 31.68 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4517 FD /0757/19 Obec ROIN s.r.o. CK - hygienické potreby 132.58 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4518 FD /0758/19 Obec N.L.Stav s.r.o. Kvetná ul. - odstránenie havar 16450.84 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4519 FD /0759/19 Obec N.L.Stav s.r.o. Kvetná ul. - havarij. stav, na 5710.52 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4520 FD /0760/19 Obec JRK Slovensko s.r.o. digitálny teplomer, geotextíli 1095.60 20.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 226/553 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo