Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11057)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4421 FD /0049/20 Obec Dominik Švajdlenka ŠK - perforovaný koš na zavlaž 150.00 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4422 FD /0050/20 Obec ELVIP s.r.o. demontáž vianočnej výzdoby 600.60 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4423 FD /0051/20 Obec ELGAS, k.s. ŠK - elektrika 820.00 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4424 FD /0052/20 Obec 2 - morrow, s.r.o. sms služby 331.43 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4425 FD /0053/20 Obec Poľnohospodárske družstvo nájom kompostoviska 338.00 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4426 FD /0054/20 Obec Can Technology, s.r.o. kopírka - tlač kópií 125.67 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4427 FD /0055/20 Obec FCC Slovensko, s.r.o. uloženie odpadov ZD 1283.04 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4428 FD /0056/20 Obec Lozorno spol. s r.o. práce v obci 855.53 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4429 FD /0057/20 Obec Peter Huraj ŠK - servis plynových kotlov 336.00 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4430 FD /0872/19 Obec Slovak Telekom, a.s. telefony 90.00 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4431 FD /0879/19 Obec Lomtec.com a.s. elektronizácia služieb mies a 873.60 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4432 FD /0892/19 Obec Lozorno spol. s r.o. ZS - vyúčtovanie plynu 587.23 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4433 FD /0894/19 Obec Lozorno spol. s r.o. vyúčtovanie plynu - ZS zubár 377.56 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4434 FD /0896/19 Obec Topset Solutions, s.r.o. servis počítačov 29.40 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4435 FD /0897/19 Obec BOBO výroba reklamy vizitky staveb.úrad 19.20 03.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4436 FD /0001/20 Obec PORADCA publikácia 165.00 10.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4437 FD /0002/20 Obec Profiline - Ing.Rybár nájom kamier 802.80 10.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4438 FD /0003/20 Obec MAGNA ENERGIA a.s. energia verejné osvetlenie 70.92 10.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4439 FD /0004/20 Obec MAGNA ENERGIA a.s. energia verejné osvetlenie 144.55 10.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4440 FD /0005/20 Obec MAGNA ENERGIA a.s. energia ostatné 836.31 10.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 222/553 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo