Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:04.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11057)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
5401 FD /0758/18 Obec ELVIP s.r.o. oprava verej.osvetlenia 93.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5402 FD /0759/18 Obec Divadlo ZáBaVKa Mikulášske divadlo pre deti 250.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5403 FD /0760/18 Obec Lozorno spol. s r.o. ZS - nájom MUDr. Kubička 144.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5404 FD /0761/18 Obec TEKOS s.r.o, dovoz kontajnerov 41.10 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5405 FD /0762/18 Obec TEKOS s.r.o, odvoz komunálneho odpadu 5554.81 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5406 FD /0763/18 Obec KOVOTYP s.r.o. ZS - zástena pre obvod.lekára 98.40 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5407 FD /0764/18 Obec Vodohospodárske stavby a. oprava uzatváracieho ventilu n 806.12 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5408 FD /0765/18 Obec TEKOS s.r.o, likvidácia komunál. odpadu 2440.11 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5409 FD /0766/18 Obec Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 133.97 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5410 FD /0767/18 Obec Západoslov.energetika EDUBOX - preplatok energie -60.12 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5411 FD /0768/18 Obec Základná škola obedy dôchodcov 348.58 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5412 FD /0769/18 Obec Základná škola ZŠ - vzorky jedál 25.40 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5413 FD /0770/18 Obec Lozorno spol. s r.o. ZS - nájom ambulancie MUDr.Cik 218.17 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5414 FD /0771/18 Obec Lozorno spol. s r.o. ZS - nájom ambulancie všeob.le 288.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5415 FD /0772/18 Obec Lozorno spol. s r.o. práce na zbernom dvore 270.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5416 FD /0773/18 Obec Obec Kostolište koordinátor opatrovateľskej sl 336.37 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5417 FD /0774/18 Obec Miroslav Kovanič preprava kompostérov, drevené 140.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5418 FD /0775/18 Obec Topset Solutions, s.r.o. servis počítačov 456.76 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5419 FD /0776/18 Obec KomTeS SK s.r.o. webdispečink áut 42.24 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5420 FD /0777/18 Obec Topset Solutions, s.r.o. tonery do tlačiarní 165.80 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 271/553 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo