Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11057)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
5581 FD /0571/18 Obec TEKOS s.r.o, odvoz komunálneho odpadu 5948.51 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5582 FD /0572/18 Obec TEKOS s.r.o, prevoz kontajnera 41.10 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5583 FD /0573/18 Obec TEKOS s.r.o, likvidácia komunálneho odpadu 3076.73 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5584 FD /0574/18 Obec K-TRIDE s.r.o. dezinsekcia a likvidácia sršňo 216.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5585 FD /0575/18 Obec Edenred Slovakia s-r.o. gastrolístky 1886.40 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5586 FD /0576/18 Obec Profiline - Ing.Rybár profylaktické práce na kamer.s 192.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5587 FD /0577/18 Obec KomTeS SK s.r.o. webdispečink áut 42.24 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5588 FD /0578/18 Obec Ing. Jozef Vida Vypracovanie dokumentov 100.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5589 FD /0579/18 Obec Lozorno spol. s r.o. vyúčtovanie vodného - Edubox 5.80 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5590 FD /0580/18 Obec Lozorno spol. s r.o. vyúčtovanie vodného - cintorín 197.98 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5591 FD /0581/18 Obec Lozorno spol. s r.o. vyúčtovanie vodného - PO 7.01 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5592 FD /0582/18 Obec Lozorno spol. s r.o. vyúčtovavnie vodného - KD 102.40 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5593 FD /0583/18 Obec Lozorno spol. s r.o. vyúčtovanie vodného - CK 2550.24 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5594 FD /0584/18 Obec Klub železnič.modelárov B vystavenie historického železn 746.90 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5595 FD /0585/18 Obec Miroslav Kovanič ZŠ - oprava pergoly 1050.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5596 FD /0586/18 Obec Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 1.82 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5597 FD /0587/18 Obec Širecom - Mgr.R.Šidlovská odvoz zmiešaných odpadov 63.87 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5598 FD /0588/18 Obec A J Produkty a.s. kancelárska kartotéka do archí 394.80 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5599 FD /0589/18 Obec Záhradkárstvo Osuský orez stromov, výsadba zelene n 1378.20 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5600 FD /0590/18 Obec Karovič, Lozorno betón na opravu vozoviek 831.16 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 280/553 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo