Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 151003112 |
Číslo faktúry: | FD /0092/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ASA |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | zvoz separovaného zberu |
Fakturovaná suma s DPH: | 563,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0092_15 |
Zverejnené: | 20.04.2015 |