| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9000160671 |
| Číslo faktúry: | FD /0435/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zvončín - vytýčenie plynovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0435_13 |
| Zverejnené: | 22.08.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:01.
