Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0643/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Zvoz plast 09/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 5986,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2023 |
Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
Súbor: | FD3_0643_23 |
Zverejnené: | 13.10.2023 |