Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0924/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Mgr. Eugen Gronych |
Adresa: | Vysoká 2B,81106 Bratislava |
IČO: | 37928040 |
Predmet: | 12/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3600.00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0924_21 |
Zverejnené: | 17.12.2021 |