Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0874/20 |
Číslo zmluvy: | 77/2019 |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Mgr. art Julius Nagy |
Adresa: | Slnečná 16,90055 Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | - leták, nálepka, pohladnica, kalendár, prianie vianocne, banner |
Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0874_20 |
Zverejnené: | 01.01.2021 |