Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0712/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
IČO: | 36556858 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 619,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0712_20 |
Zverejnené: | 02.12.2020 |