| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900800 |
| Číslo faktúry: | FD /0327/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Eric SK s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 1539/11,96901 Banská Štiavnica 1 |
| IČO: | 45589089 |
| Predmet: | akcia do práce na bicykli - ponožky pre súťažiacich |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Súbor: | FD_0327_19 |
| Zverejnené: | 10.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:18.
