| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 192012 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | OFO Travel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 1.máj - nápoje, občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202_12 |
| Zverejnené: | 20.06.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:41.
