Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 002 |
Číslo faktúry: | FD /0209/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Marta Jánošová |
Adresa: | ,90055 Lozorno 613 |
IČO: | 32631511 |
Predmet: | 1.máj - občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2015 |
Dátum úhrady: | 05.05.2015 |
Súbor: | FD_0209_15 |
Zverejnené: | 11.06.2015 |