Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 352014 |
Číslo faktúry: | FD /0237/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | OFO Travel |
Adresa: | Zvončínska 198/11,90055 Lozorno |
IČO: | 43910700 |
Predmet: | 1.máj - občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0237_14 |
Zverejnené: | 01.07.2014 |