| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41000044 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Tadeáš Gróf |
| Adresa: | Nám. sv. Kataríny 293/7,90055 Lozorno |
| IČO: | 45427267 |
| Predmet: | 1.máj - ozvučenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:30.
