Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 202013 |
Číslo faktúry: | FD /0249/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | OFO Travel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 1.máj - nápoje,občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0249_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |