Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD3/0540/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
Ing.Gabriela Bučeková |
Adresa: |
Gozovská 76,90055 Lozorno |
IČO: |
34391177 |
Predmet: |
administrativne prace pri sprac.Spravodaja obce c. 02/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
75,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.09.2023 |
Dátum úhrady: |
04.09.2023 |
Súbor: |
FD3_0540_23 |
Zverejnené: |
11.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov