| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1500 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZENEX - Jurovich Branisla |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dodanie a montáž mreží na ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0002_13 |
| Zverejnené: | 01.03.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:47.
