| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0065/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Veríme v Zábavu s.r.o. |
| Adresa: | Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín |
| IČO: | 46167145 |
| Predmet: | Vybavenie detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12282,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2021 |
| Súbor: | INV_0065_21 |
| Zverejnené: | 17.01.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 14:54.
