Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Profiline - Ing.Rybár |
Adresa: | Zohorská 152/44,90055 Lozorno |
IČO: | 41100735 |
Predmet: | nájom kamier |
Fakturovaná suma s DPH: | 802,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2020 |
Dátum úhrady: | 08.01.2020 |
Súbor: | FD_0002_20 |
Zverejnené: | 10.03.2020 |